Complementos especiales de CFDIS (incluye carta Porte)

OBJETIVO:

Que el participante conozca las disposiciones fiscales y sus diversos complementos de CFDI para cumplir adecuadamente con deducciones fiscales para la correcta determinación de los impuestos a que está obligado.

DIRIGIDO A:

Contadores, fiscalistas, contralores, encargados de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y en general todo aquél interesado en el tema.

MAPA ACADÉMICO:

  1. CFDI COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
    • Tipos de CFDI, su relevancia
    • Esquema de Generación de un CFDI
    • Estructura de los CFDI desde 2014
    • Problemas con la generación de los CFDI
    • Características operativas
    • Requisitos y complementos
    • Obligación de revisar folio y estructura
    • Obligación de revisar proveedores vs 69-B, puntos finos:
      • CFDI con folio y estructura correctos, pero no cumple requisitos de ley
      • CFDI cumple requisitos de ley, pero con folio y/o estructura incorrectos
      • CFDI que no está en la página del SAT
      • CFDI con XML correcto y PDF incorrecto
      • CFDI con XML incorrecto y PDF correcto
  2. Metodología para conciliar CFDI’s
    • Portal CFDI del SAT (Repositorio)
    • Recepción y emisión de comprobantes
    • Descarga de comprobantes de la página del SAT
    • Conciliación de CFDI y papeles de trabajo
    • Comentarios de Software Comercial que lleva a cabo estas tareas
  3. Tipos de complementos:
    • Acreditamiento del IEPS
    • Aerolíneas
    • Carta Porte
    • Certificado de destrucción
    • Comercio Exterior
    • Complemento Carta Porte
    • Compra venta de divisas
    • Consumo de combustibles
    • Donatarias
    • Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos
    • Hidrocarburos y Complementos Concepto
    • INE
    • Instituciones educativas privadas
    • Leyendas fiscales
    • Notarios Públicos
    • Obras de arte plásticas y antigüedades
    • Otros derechos e impuestos
    • Pago en especie
    • Persona física integrante de coordinado
    • Recepción de pagos
    • Renovación y sustitución de vehículos
    • Sector de ventas al detalle (Detallista)
    • Servicios parciales de construcción
    • SPEI de tercero a tercero
    • Terceros
    • Timbre fiscal digital
    • Turista pasajero extranjero
    • Vales de despensa
    • Vehículo usado
    • Venta de vehículos
  4. Actividades que utilizan complementos:
    • Enajenación de acciones
    • Dividendos
    • Intereses
    • Arrendamiento
    • Pagos a extranjeros
    • Premios
    • Fideicomisos no empresariales
    • Planes de retiro
    • Intereses Hipotecarios
    • Operaciones con derivados
    • Sector financiero
    • Plataformas Tecnológicas
  5. Casos poco comunes, recomendaciones y reflexiones.

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